3月31日，保利物业（06049.HK）发布2024年业绩公告。报告期内，公司实现营业收入163.4亿元，较2023年同期增长8.5%；归母净利润为14.7亿元，较2023年同期增长6.8%。毛利约为29.843亿元，同比增加1.1%；毛利率约为18.26%，同比下降约1.35个百分点；每股基本盈利约为2.683元，同比增加7.1%。（登录南方+房向标，了解更多房企信息）
得益于业绩表现，保利物业拟派年度股息每股1.332元，较2023年同期每股增加0.334元（含税），增加约33.5%，建议派息总金额占公司拥有人应占年内溢利的50%，较2023年提高10个百分点。
在当天召开的业绩发布会上，保利物业管理层对2024年的财务表现总结出三大特点：规模稳健增长、盈利高水平稳定、股东回报提升。
在管面积突破8亿平方米
2024年，保利物业实现营收163.4亿元，其中物业管理服务收入达116.75亿元，在总营收中占比71.4%；非业主增值服务收入为19.60亿元，在总营收中占比12.0%；社区增值服务收入27.08亿元，在总营收中占比16.6%。
可以发现，非业主增值服务收入与社区增值服务收入合计占比28.6%，物业管理收入占比依然超过70%，并且物业管理收入同比增长15.0%，连续五年保持双位数增长，反映出保利物业的物业基本盘保持稳健水平。
物业管理服务收入的增长归因于在管项目面积的扩大及在管项目数量的增长。财报显示，截至2024年末，保利物业合同管理面积与在管面积分别约为9.9亿平方米与8亿平方米，遍布全国30个省、直辖市及自治区的194个城市。
今年1月，克而瑞物管发布《2024年中国物业服务企业在管规模榜TOP100》，榜单显示，2024年有6家上榜企业在管面积突破5亿平方米。其中，保利物业以7.9亿平方米的在管面积居第三。如今，在管面积突破8亿平方米的保利物业，毫无疑问在物业企业在管规模里名列三甲。
并且，在保利物业的物业管理服务的合同面积中，来自保利发展的合同管理面积约为3.59亿平方米，占合同管理面积的36.3%，较上年末减少0.8个百分点。来自关联方的在管面积及合同管理面积占比均有所下降，第三方拓展则有所增长。
公告显示，截至期末，来自第三方的物业管理服务收入约为49.87亿元，同比增长约19.64%，占物业管理服务总收入的42.7%，同比提高1.6个百分点。年内，新拓展第三方项目的单年合同金额约30.052亿元，达到历史新高；新签约第三方项目的单年合同金额约25.468亿元（不含续签项目）。
在业绩会上回答关于外拓的相关提问时，保利物业董事长吴兰玉表示：“外拓方面，还有一类机会（公司）也在关注，就是收并购。”
不过，伴随在管面积的扩大及在管项目数目的增加，相应的服务成本也提高。数据显示，保利物业2024年服务成本约为133.58亿元，较2023年同期增加约10.3%。
社区服务业务更聚焦核心单品
2024年，在行业增速整体放缓的环境下，保利物业营收增速仍保持稳健增长，离不开物业管理服务的优异表现。不过与此同时，保利物业另外两项业务的收入均出现不同程度回落。
2024年物业管理服务业务占总收入比重达71.4%，较2023年提高了4个百分点；相应的，非业主增值服务、社区增值服务占总收入比重分别下降1.9%和2.1%。
非业主增值服务收入约19.6亿元，较上一年下降6.4%；社区增值服务收入约27.08亿元，较上一年下降3.9%，并且来自这两项业务的收入已经连续两年下降。
在2022年时，保利物业三项主要业务板块收入均取得增长，其中，物业管理服务收入、非业主增值服务收入、社区增值服务收入分别同比增长26.4%、21.2%、33.1%。
而在2023年，除了物业管理服务业务依然录得19.9%的增长外，非业主增值服务与社区增值服务的收入同比减少4.7%、8.1%。彼时，保利物业解释称，源自非业主增值服务的收入下降是由于提供案场协销服务的项目数量下降，且写字楼租赁业务收入因市场波动出现小幅下降。社区增值服务板块中，社区生活服务及其他收入降幅达13.9%，该部分收入下降与受消费下行、竞争加剧的市场环境相关，导致部分生活服务业务出现收缩和波动。
到了2024年，上述导致业务收入下降的原因依然不同程度存在。在业绩会，保利物业管理层坦言，“在未来一段时间，不排除还要和整个房地产行业调整周期有一些同频共振……仍然会受到行业波动的影响。”
保利物业的社区增值服务板块一直围绕社区资产与社区生活场景，打造覆盖家装美居服务、车位代销服务、房屋租售经纪、社区零售、家政服务、车场服务、空间运营及其他服务的增值服务生态体系。
而在2024年，保利物业的社区增值服务板块中，降幅较大的是社区资产服务板块，不过保利物业管理层表示，“在行业的存量时代，仍然非常看好社区资产的咨询、养护等相关机会。”对于社区生活服务，保利物业管理层则表示将由社区全品类布局转变为聚焦核心单品。“过去的一段时间，公司对生活服务的结构进行战略性调整，将一些非持续的业务进行剥离。同时对发展策略进行调整，由社区全品类布局转变为将核心单品做透，目前也受到比较好的市场反馈。接下来的主要方向还是提升社区的覆盖度和渗透率。”
对于2025年的发展，保利物业表示将继续坚持深耕战略，持续聚焦在城市加密、业态加密和客户加密三个策略。
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